ISO质量管理（lǐ）体（tǐ）系之质量管理控制程序（xù）

1 目的

为保（bǎo）证对（duì）质量记（jì）录进行有效（xiào）控（kòng）制为质量改（gǎi）进提（tí）供（gòng）参（cān）考（kǎo）和为质量管理体系运作（zuò）提供证据，特制订本程（chéng）序。

2 适（shì）用范围

适用（yòng）于质量管（guǎn）理体系运作中产生的各种质量（liàng）记录的（de）管（guǎn）理。

3 定（dìng）义

无

4 职责（zé）和权限

4.1 各相关（guān）部门按照文件填写质量记录并负责（zé）质量记录（lù）的管理。

5 流程图

5.1 质量记录控（kòng）制程序流程图 (附（fù）件1)

6 作业内容

6.1 质（zhì）量记录的产生

6.1.1 凡（fán）质（zhì）量管理体系文件中规定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟通记录（lù）。

6.2 质量记（jì）录的（de）管理

6.2.1 记录质量管（guǎn）理体系（xì）运行和结（jié）果的质量表单，应设计成固定的表单格式，并编号管制，便于表单管理的统一性。

6.2.2 本（běn）公司（sī）质量管理体系使用之表（biǎo）单由各部门（mén）自行（háng）保（bǎo）存，使用时（shí）需向仓库申领。

6.2.3 所有表单的（de）使用人员在使用前由该部门人员予（yǔ）以指导，杜绝表单的非预期使用。

6.2.4 本公司所使（shǐ）用质量表单统一登记于《质量记录一览表》，并注明表（biǎo）单的编（biān）号保（bǎo）存部门、保存（cún）年限、名称等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各（gè）种质量记录均须按（àn）规定（dìng）年限（xiàn）保（bǎo）存（cún）。

6.3.2 质（zhì）量记录的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的（de）部门要（yào）定期将每月的质量记录收集起来，按表单（dān）种类分类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录按发生日期先后排（pái）序。

6.3.3.2 每月的各（gè）分类报表及日常用表单标识后，装订成册，其它记录按年度（dù）分类管理。

6.3.4 质量记录须存放（fàng）于适（shì）宜的贮（zhù）存环境和易存易（yì）取的场所，并防止其（qí）在（zài）规定的（de）保存期内（nèi）损坏（huài）、变质和丢失。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质量（liàng）记（jì）录填写时不可使（shǐ）用铅笔及红色墨水笔且内容不允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补（bǔ）充内（nèi）容（róng）时，由原记录填写人将修改内容划掉，在其上方填写正确（què）内容并签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各（gè）职（zhí）能责任人员需将（jiāng）收（shōu）集存（cún）档之记录作适应整（zhěng）理。

6.5.2 封闭（bì）式（shì）旧档记（jì）录需经批（pī）准后方可调阅。

6.6 外来质量（liàng）记录管理（lǐ）

6.6.1 供应商及客户之质量记录由（yóu）相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必（bì）要应分发相关部门（mén）存档。

6.6.3 原件由责任部门存档。

7 相关文（wén）件

7.1《文件（jiàn）与资料控制程（chéng）序》  

8 相关附（fù）件

  附件（jiàn）1: 质量记录控制流程图

附件（jiàn）2:《质量记录一览（lǎn）表》   ANE-QRP-006

附（fù）件1：质量记录（lù）控制流（liú）程图

责任单位                     流程图                  参考表单（dān）

相关部（bù）门                                           《质（zhì）量记录一览表》

相（xiàng）关部门编号（hào）

相关（guān）人（rén）员

相关部门

相关（guān）部门

人事（shì）文控