ISO质量管理体系之质量管理控制程序

1 目的

为保证对质量（liàng）记录进行有效控制为质（zhì）量（liàng）改（gǎi）进（jìn）提（tí）供参考（kǎo）和为质量管理体系运作提（tí）供证据，特（tè）制订本程序。

2 适用范围

适用（yòng）于质量（liàng）管理体系运（yùn）作中产（chǎn）生的各种质（zhì）量记录的管（guǎn）理。

3 定（dìng）义

无

4 职责和权限

4.1 各（gè）相关（guān）部门按照文件填写质量记录并负责质量记录的管（guǎn）理（lǐ）。

5 流程图

5.1 质量记录控制程序流程（chéng）图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量（liàng）记录的产生

6.1.1 凡质量管理体系文件中规定格式的表单（dān）。

6.1.2 其它相关内部、外部沟通记录（lù）。

6.2 质量（liàng）记录的管理

6.2.1 记录（lù）质量管理体系运行和结（jié）果的（de）质量表单，应设计（jì）成（chéng）固定的表单格（gé）式，并编号管制（zhì），便于表单管理的（de）统（tǒng）一性。

6.2.2 本（běn）公司质量管理体系使用之表单由各部门自（zì）行（háng）保存，使（shǐ）用时需向仓库申领。

6.2.3 所有表（biǎo）单的使用人员在使用前由该部（bù）门人员（yuán）予以指导，杜（dù）绝表（biǎo）单的非预期（qī）使（shǐ）用。

6.2.4 本公司所使用质量表单统（tǒng）一登记于《质量记录（lù）一览表》，并注明表单的编号保存部门、保存年限、名称等。

6.3 质（zhì）量记录保存

6.3.1 各种质量记录均须按规定年限（xiàn）保存。

6.3.2 质量（liàng）记（jì）录（lù）的编（biān）写（xiě）、编（biān）序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要定期将每月的质量记录收集起来，按表单（dān）种类分类并（bìng）检（jiǎn）查是否完整。

6.3.3.1 质量记录按发（fā）生日期（qī）先（xiān）后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及日常用表（biǎo）单标（biāo）识后，装订成册，其它记录按年度分（fèn）类管理（lǐ）。

6.3.4 质量（liàng）记录（lù）须存放于适宜的（de）贮存环境和易存易取的场所，并防（fáng）止其在（zài）规（guī）定的保存期（qī）内（nèi）损坏、变质和丢失（shī）。

6.4 质量记录的修（xiū）改

6.4.1 质量记（jì）录填（tián）写时不可（kě）使用（yòng）铅笔及（jí）红色墨（mò）水笔且（qiě）内容不允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补充内容时，由（yóu）原记录填写人将修改内（nèi）容划掉，在其上方（fāng）填写正确内容并签名确认。

6.5 归档（dàng）方式

6.5.1 各职能（néng）责（zé）任人（rén）员需（xū）将（jiāng）收集存档之记录作适应整理。

6.5.2 封闭式旧档记录需经批准后方可调阅。

6.6 外来质量（liàng）记录（lù）管理

6.6.1 供应商及客户之（zhī）质量记录由相（xiàng）关部门妥善保存。

6.6.2 若有必要应（yīng）分发相关部门存（cún）档。

6.6.3 原件由（yóu）责（zé）任部门（mén）存档。

7 相关（guān）文件

7.1《文件与（yǔ）资料控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录控制流程图

附件2:《质（zhì）量（liàng）记（jì）录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制流程图

责任单位                     流程图（tú）                  参（cān）考表单

相关部门                                           《质量记录（lù）一览表》

相（xiàng）关部门编号

相关（guān）人员

相关部门

相（xiàng）关部门

人事文（wén）控