ISO质量（liàng）管理体系之质量管（guǎn）理控制程序

1 目的（de）

为保证对（duì）质量记录进行（háng）有效控制为质量改进提（tí）供（gòng）参考和为质量管理体系运作提供（gòng）证据，特制订本程序。

2 适用范（fàn）围

适（shì）用于质量管理体系运作中产生的各种（zhǒng）质量记录（lù）的管（guǎn）理（lǐ）。

3 定义

无

4 职责和权限（xiàn）

4.1 各相关部门按照文件（jiàn）填（tián）写质量（liàng）记录并负责质（zhì）量（liàng）记（jì）录的管理。

5 流程图

5.1 质量记录控制程序（xù）流程图 (附件1)

6 作业内（nèi）容

6.1 质（zhì）量（liàng）记录的产（chǎn）生（shēng）

6.1.1 凡（fán）质（zhì）量（liàng）管理体系文件（jiàn）中规（guī）定格（gé）式的表单。

6.1.2 其它相关（guān）内部、外部沟通记录。

6.2 质量记录（lù）的管理

6.2.1 记（jì）录质量管理体系运行和（hé）结果（guǒ）的质量表单，应设计成固定的表单格式，并编号管制，便（biàn）于表单（dān）管理的（de）统一（yī）性。

6.2.2 本公司质量（liàng）管理体系（xì）使用（yòng）之表（biǎo）单由各部门自行保存，使用时需向（xiàng）仓库申领（lǐng）。

6.2.3 所有表单的（de）使用人（rén）员在使用前由该部（bù）门人员予以（yǐ）指导，杜绝表（biǎo）单的非预期（qī）使用。

6.2.4 本公司（sī）所（suǒ）使用（yòng）质量（liàng）表单统一登记于《质量记录一览表》，并（bìng）注明表单的编号（hào）保存部门、保存（cún）年限、名称等。

6.3 质量（liàng）记（jì）录保存

6.3.1 各种质（zhì）量记录均须按规（guī）定年限保存（cún）。

6.3.2 质（zhì）量记录的编写、编（biān）序、分（fèn）类、整理

6.3.3 保管（guǎn）质量记录的部门要定期将每月的质量记录收（shōu）集起（qǐ）来，按表单种类分类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录按发生日（rì）期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及日常（cháng）用表（biǎo）单标识后，装（zhuāng）订成册，其它记录按年（nián）度分类（lèi）管理（lǐ）。

6.3.4 质量记录（lù）须存放（fàng）于适宜的贮存环境和易存易取的场所（suǒ），并（bìng）防止其在规定的保存期内损坏（huài）、变质（zhì）和丢失。

6.4 质量记录的（de）修（xiū）改

6.4.1 质量记录填写时不（bú）可使用铅（qiān）笔及红色墨水笔（bǐ）且内容不允许随意涂改。

6.4.2 确需修改（gǎi）补充内容时（shí），由原记录（lù）填写人将修改内容（róng）划（huá）掉，在其上方填写正确内容并签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人员（yuán）需将收集存档之记（jì）录作适（shì）应（yīng）整（zhěng）理。

6.5.2 封闭式旧档（dàng）记录需经批准（zhǔn）后方（fāng）可调阅。

6.6 外来质量（liàng）记录管理

6.6.1 供应商及客户（hù）之质量记录由（yóu）相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必要应分发相（xiàng）关部（bù）门（mén）存档。

6.6.3 原件由责任部门存档。

7 相关（guān）文件

7.1《文件与（yǔ）资料控制程序》  

8 相关附件（jiàn）

  附件1: 质量记录（lù）控制流程图

附（fù）件2:《质量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制流程图

责任单位                     流程图                  参考表单

相关部（bù）门                                           《质量记（jì）录（lù）一览表》

相（xiàng）关部门（mén）编号

相关人员

相关部门

相关部门

人事文（wén）控